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澳门金莎娱乐手机版-集团app网站官网 2019年度部门预算公开说明

来源:金莎集团app网站官网 部门: 澳门金莎娱乐手机版原创   发布时间: 2019-05-04 09:13:31 阅读:

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2019年度部门预算公开说明

 

目   录

  第一部分   澳门金莎娱乐手机版-集团app网站官网概况

(一)主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)人员构成情况

第二部分   澳门金莎娱乐手机版-集团app网站官网2019年度部门预算情况说明

第三部分   名词解释

 

附件:澳门金莎娱乐手机版-集团app网站官网2019年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

第一部分    澳门金莎娱乐手机版-集团app网站官网概况

 

一、澳门金莎娱乐手机版-集团app网站官网主要职责

(一)贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策和法律法规;开展教育理论研究和宣传工作。

(二)研究提出全市教育改革和教育事业发展规划及年度计划并组织实施;规划、协调、指导全市教育体制、办学体制及学校内部管理体制的改革。

(三)统筹管理全市基础教育、职业技术教育、成人教育、中等专业教育工作;指导幼儿教育、特殊教育、少数民族教育工作;组织对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导与评估。

(四)全同有关部门制订教育拨款、教育基建投资和多渠道筹措教育经费的办法和措施。

(五)会同有关部门制订市管各类学校招生计划并负责组织指导实施;会同有关部门拟定师范类院校毕业生就业分配制度改革意见并组织实施。

(六)主管全市教师工作;负责教育资格的认定管理工作;会同有关部门实施教育系统的表彰奖励工作;归口管理教师和教育管理人员的继续教育工和;统筹规划并指导各级各类学校教职工队伍的建设工作。

(七)规划并指导全市各级各类学校的思想政治工作、品德教育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作及安全稳定工作。

(八)落实国家语言文字工作的方针、政策;编制语言文字工作规划;负责普通话推广工作。

(九)指导教育社团工作。

(十)承办市政府交办的其他事项。

     二、澳门金莎娱乐手机版-集团app网站官网预算单位构成

   澳门金莎娱乐手机版-集团app网站官网部门预算包括局机关本级预算和局属29个事业单位预算。具体为:

1.澳门金莎娱乐手机版-集团app网站官网机关

2.澳门高中级中学

3.澳门实验高中

4.澳门第二高级中学

5.澳门第三高级中学

6.澳门第四高级中学

7.澳门第五高级中学

8.澳门第二职业高中

9.澳门实验中学

10.澳门第二中学

11.澳门第三初级中学

12.澳门第五初级中学

13.澳门外语中学

14.澳门第十中学

15.澳门第十一中学

16.澳门第十五初级中学

17.澳门特殊教育学校

18.澳门实验小学

19.澳门第二实验小学

20.金莎小学

21.澳门市直幼儿园

22.澳门实验幼儿园

23.澳门考试院

24.澳门金莎娱乐手机版-集团app网站官网基础教育教研室

25.澳门金莎娱乐手机版-集团app网站官网成人职业教育教研室

26.澳门教育培训中心

27.澳门学生资助服务中心

28.澳门电教仪器馆

29.澳门示范性综合实践基地

三、人员构成情况

澳门金莎娱乐手机版-集团app网站官网及归口预算管理单位共有在职职工     3430人,离退休人员1011人。

第二部分   澳门金莎娱乐手机版-集团app网站官网2019年度部门预算

情况说明

 

2019年部门预算主要任务是:全面贯彻落实党的十九大、全国教育大会和市委七届九次全会精神,以新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕全市“四三二一”工作布局和“四城同建”中心工作,全面加强党对教育工作的领导,以建设高质量金莎教育为目标,以落实立德树人为根本任务,以提升教育质量为工作重心,以回应群众关切为主要手段,以强化队伍建设为重要抓手,以保障安全稳定为工作底线,团结协作,务实笃行,加快推进教育现代化,切实让人民群众享受公平而有质量的教育。重点工作:

    ——落实党对教育事业的全面领导,加强党的基层支部建设,以党建高质量推动教育高质量发展。

    ——创建地区性职业教育中心,不断提升职业教育服务能力和影响力。

    ——持续实施学前教育行动计划,提升普惠性幼儿园占比,进一步促进学前教育规范发展。

    ——扎实推进消除大班额工作,重点推动20所中小学校项目建设,统筹推进城乡义务教育一体化发展。

——落实《中小学生减负措施》,规范学校办学行为,推进校外培训机构治理,规范招生工作管理。

——贯彻落实《全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》,推进教师队伍建设改革,实施校长名师培育工程。

    一、收入支出预算总体情况说明

澳门金莎娱乐手机版-集团app网站官网2019年收入总计95844.04万元,支出总计95844.04万元,与2018年相比,收、支总计各增加22624.37万元,增长30.9%。主要原因:一是人员经费较上年增加数额较大;二是专项收入较上年有所增长。

二、收入预算总体情况说明

澳门金莎娱乐手机版-集团app网站官网2019年收入合计95844.04万元,其中:2018年部门预算结转5818.45万元,财政拨款收入53274.57万元,专项收入21716.00万元,纳入预算管理的行政事业性收费收入316.36万元,国有资源(资产)有偿使用收入1475.02万元,政府性基金收入0万元,中央省专项转移支付7095.77万元,专户管理的收入6140.77万元,其他收入     7.1万元。

三、支出预算总体情况说明

澳门金莎娱乐手机版-集团app网站官网2019年支出合计95844.04万元,其中:基本支出54543.61万元,占56.9%;项目支出41300.43万元,占43.09%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

澳门金莎娱乐手机版-集团app网站官网2019年一般公共预算收支预算76781.95万元,政府性基金收支预算0万元。与 2018年相比,一般公共预算收支预算增加13,436.46万元,增长21.21%,主要原因:因工资政策调整,往年出台的人员经费增加政策需继续执行,新出台的人员经费增加政策也要保障,致使人员经费大幅提升等。政府性基金收支预算0万元,增长0 %,主要原因:无政府性基金性收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

澳门金莎娱乐手机版-集团app网站官网2019年一般公共预算支出年初预算为76781.95万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)64094.15万元,占83.48%;社会保障和就业支出(类)7276.55万元,占9.48%;医疗卫生与计划生育支出(类)1490.83万元,占1.94%;农林水支出0万元,占0%,住房保障(类)支出3920.42万元,占5.10%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我局《支出经济分类汇总表》由2017年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2019年预算支出95844.04万元,其中:人员经费47975.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费47868.84万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我部门2019年无政府性基金预算支出。

八、2019年国有资本经营预算收入支出

我部门2019年无国有资本经营预算支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我部门2019年“三公”经费预算为32.44万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018 年减少0.91万元。“三公”经费同比减少的原因是:根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求,我部门采取诸多措施,抓好“三公”经费预算管理,推行厉行节约、反对浪费的工作作风,从严控制“三公”经费开支。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。预算数与2018年持平,主要原因:加强出国经费管理,对出国经费进行控制,没有安排因公出国(境)费预算。

(二)公务用车购置及运行费20.44万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费20.44万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2018 年持平,主要原因:无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比2018年减少1.56万元,主要原因:严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严从紧控制公务用车。

(三)公务接待费12万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2018 年减少0.65万元。主要原因:根据《河南省党政机关国内公务接待管理办法》等有关要求,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

澳门金莎娱乐手机版-集团app网站官网2019年机关运行经费支出预算18.5万元,主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排4732.78万元,其中:政府采购货物预算3311.94万元、政府采购工程预算1420.84万元、政府采购服务预算0万元。

(三)政府购买服务支出情况

2019年政府购买服务预算安排566.11万元。

(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,澳门金莎娱乐手机版-集团app网站官网共组织对2个项目进行了预算绩效评价,涉及资金4510万元,主要是:1、民办教师养老补贴项目310万元。城乡义务教育经费保障机制市级配套资金4200万元。2019年,我部门按有关要求,拟组织对所有项目支出200个项目进行预算绩效评价,涉及资金41331.08万元,主要是:其他教育费附加收入安排的支出项目9574万元、从土地出让收益中提取的教育资金安排的支出项目6018万元等。

(五)国有资产占有情况

2018年期末,我部门共有车辆16辆,其中:一般公务用车15辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车1辆。其他用车主要是用于后勤服务。

单价50万元以上通用设备4台(套),单位价值100万元以上专用设备2台(套)。

(六)专项转移支付项目情况

2019年,我部门负责管理的专项转移支付项目共有6项,主要是:2019年中职国家助学金和免学费补助资金项目经费4434.01万元 ,我部门将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

 

第三部分   名词解释

 

  一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   七、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

澳门金莎娱乐手机版-集团app网站官网2019 年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

附件:澳门金莎娱乐手机版-集团app网站官网2019年部门预算公开附表.xlsx


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